欢迎访问保山第一中学官方网站!
总务后勤
云南省保山第一中学2015年度部门决算情况说明
发布日期:2015-12-22 阅读:3830

第一部分  云南省保山第一中学概况

一、主要职能

(一)主要职能

  实施高中学历教育,实施初中义务教育,认真实施中小学教育管理,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,推进基础教育发展。

(二)、2015年主要工作介绍

2015年在市委、市政府的正确领导下,在市教育局直接指导下,学校坚持“以教学为中心,一手抓教科研,一手抓管理”的办学思路,坚持“以人为本,和谐发展,追求卓越”和“成人成才,走向成功”的办学宗旨,在社会各界的关心支持下,通过全校师生员工的共同努力,在十二五期间学校各项工作得到有序推进,实现了人才和资源的优化配置,增强了保山一中的办学实力,教育教学质量稳步提升。

十二五期间学校主要抓了以下几方面的工作

(一)、加强学校管理,着力提升管理水平。

建立健全和完善了学校各项规章制度,加强对教师、学生的管理,加强对总务后勤和安全保卫的管理,使学校管理工作做到了规范严格。

(二)、加强教学管理,着力提升教学质量。

一是通过建立“激励、评价、目标责任”三个机制,激励和调动教师抓教学、抓质量的积极性和主动性;二是加强教研科研工作,提高教师的专业水平和课堂教学质量;三是加强课堂教学常规管理,成立教学督导专家组,强化对教师备、讲、批、辅、考、教研等方面的督查和考评,规范了教师教学行为,突出了教学的实效性;四是加强毕业年级考法研究,要求教师研究考纲,研究考题,研究高考规律,研究命题意图,研究考试技巧,研究教材,研究学生等。

(三)、加强教师队伍建设,着力提高教师的专业素质和师德水平。

一是加强师德教育,通过开展教育思想大讨论和感恩教育,并结合“三严三实”等专题教育活动,要求教师必须遵守教师职业道德规范,增强教书育人的责任感,提高师德水平;二是加强教师培养,通过开展“同课异构”教学活动,改革传统的教研组、备课组的活动方式等措施,进一步提升教师的专业素质;三是重视青年教师的培养,通过采取专题培训、师徒结对、青年教师课赛等帮助青年教师成长;四是通过“请进来、走出去”等形式,不断提高教师业务素质;五是着力打造优秀教师团队,充分发挥特级教师、学科带头人、骨干教师的示范带头作用。

(四)、加强德育工作,切实提高德育工作的针对性和时效性。

一是开好每年一次的德育工作研讨会,努力提高学校德育工作的水平;二是办好学校业余党校,对学生中的先进分子进行党的基本知识教育,引导他们树立正确的世界观、人生观、价值观,从而坚定对共产主义的理想信念;三是加强学生日常行为规范和养成教育,增强学生遵守校纪校规和文明礼貌意识;四是坚持搞好学生入学教育和军训工作,培养学生的集体主义观念和严密的纪律作风。

(五)、开展丰富的文体活动,促进学生全面发展。

一是落实新课标,开展了丰富多彩的兴趣小组活动;二是将原来的冬运会改为“文化体育艺术活动周”,组织开展提高学生综合素质的各项文体活动;三是充分发挥团委、学生会的作用,成立了“文学社”、“书画社”、“天文社团”等学生社团组织,为同学们提供了展示青春风采、提高自身素质的广阔天地;四是增强学校育人氛围,打造激情校园。为了创设良好的育人氛围,学校加强了校园文化建设,努力让每一块墙壁、每一块绿地、每一个角落都体现出育人的功能,极大地提升了学生学习的积极性。

(六)、比学赶帮,争先创优,党建工作成为学校发展驱动力。

学校党总支始终坚持“围绕中心抓党建,抓好党建促发展”的原则,不断加强和改进党的建设,通过开展先进性教育活动、学习实践科学发展观活动,创建学习型党组织活动,创先争优活动和“三个一”及 “三查三看”、“四比四促”和“四群”“三严三实”等活动,把开展向郑垧靖、杨善洲先进典型学习,结合学校工作实际,切实加强党组织的思想、组织、作风和制度建设,学校提出了“抓党建工作就是抓教学质量,抓党风廉政建设就是抓教学质量”的思想。以学习活动为载体,创新工作思路,采取多种形式扎实有效的开展党建工作,不断注入新的生机与活力,党组织的核心领导作用、党员的先锋模范作用和基层党组织的战斗堡垒作用得到进一步发挥,党组织的号召力、凝聚力和战斗力进一步增强,促进了学校师德师风、教风、学风、校风的进一步好转,为学校的改革与发展,教育教学质量的提高奠定了良好的基础。学校党总支先后被评为市委先进基层党组织和“党建带团建先进集体”,云南省教育系统创先争优活动示范点,云南省教育系统先进基层党组织。

(七)、抓好学校建设工作。

一是抓好高中部新教学楼建设工作,经过努力,投资1900多万元建设的新教学大楼和教学广场已建成投入使用;二是抓好新校区建设工作,通过努力,总投资3.8亿元,总建筑面积11万平方米的新校区于20129月正式开工建设,目前各项建设工作正在有序进行,预计20163月可建成投入使用。

(八)、重视安全教育,未发生由学校承担责任的重大安全事故。

“安全工作责任重于泰山” 是学校领导班子的共识,学校始终把安全作为学校工作的重中之重来抓,要求安全和质量“两手抓,两手都要硬”。校长亲自抓、职能部门和班主任具体抓,学校在各种会议上都要强调安全问题,要求各部门负责人、年级主任和班主任对安全问题一刻也不能懈怠,层层落实安全措施。校长和分管领导,分管领导和处室,处室领导和年级组长班主任层层签定了安全工作责任书,在班上增设了安全委员。学校从房屋、道路、用电用气、食品、医疗卫生、学生宿舍、各类活动、交通、学生心理健康等方面全方位,立体式的将安全工作放在突出的位置。要求全体教职工做到认真履行职责,坚守岗位,教书育人,用心工作。由于措施得力、管理到位,教风、学风、校风进一步根本好转,校园整洁明亮,教育教学秩序井然,校园和谐平安!

通过努力,学校已朝着良性方向发展,教职工的凝聚力得到增强,积极性得到调动,教学质量连年攀升。2013学年度在全校师生的共同努力下,学校各项工作都取得了比较大的进步,高中考取得了优异成绩,主要表现在:一是亮点凸显,双双摘取了全市文理科状元桂冠,并双双进入云南省前10名,其中李菡钰同学以712分获云南省理科第四名,张郁晖同学以655分获云南省文科第10名,这在保一中历史上是首次,实现了历史性的突破;二是高分段学生较多,600分以上人数达64人,占隆阳区600分以上人数的67%,由于高分段学生多,所以几乎所有名校都有我校学生考取。我校高考得到了各级领导和社会各界的广泛认可。20142015年高考都取得了新的突破。

二、部门基本情况

纳入2015年部门决算编报的单位共1个,即云南省保山第一中学。部门在职在编实有人数322人,其中:财政全供养322人;在编实有车辆4辆。离退休人员197人,其中:离休4人,退休193人。

第二部分  云南省保山第一中学2014年度部门决算表(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款三公经费支出决算情况表

第三部门  云南省保山第一中学2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年云南省保山第一中学决算总收入4557.43万元,其中:财政拨款收入4557.43万元,占总收入的100%

二、支出决算情况说明

云南省保山第一中学部门决算总支出4630.88万元,其中:基本支3756.88万元,占总支出的81.12%;项目支出874万元,占总支出的18.88%。

(一)基本支出情况。2015年用于保障学校正常运转的日常支出3756.88万元。与上年(2,964.78万元)对比增长了26.71%,增加的原因是工资福利支出和对个人和家庭的补助支出增加。其中基本工资,津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.29%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.69%。

(二)项目支出情况。2015年用于保障学校完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出874万元。与上年(2399.27万元)对比减少了36.42%,减少的原因是项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况:主要用于新校区建设、发放学生助学金等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年部门公共预算财政拨款支出4630.88万元,占本年支出合计100%,与上年5199.42万元对比减少10.93%,减少的原因是新校区建设项目资金减少按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出4556万元,主要用于工资福利支出及项目支出;

(二)社会保障和就业支出73.32万元,主要用于退休人员生活补贴及死亡抚恤费等;

(三)用于休育事业的彩票公益金支出1.5万元,主要用于新校区运动场建设项目编制支出;

四、“三公”经费决算情况说明

2015年财政拨款“三公”经费决算总额13万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出8万元,公务接待费支出5万元。

2015年“三公”经费决算数13万元比2014年决算数24.77减少11.77万元,减少的主要原因是:公务用车运行维护费及招待费减少。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2015年云南省保山第一中学因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,比2013年决算增加0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2015年云南省保山第一中学购置公务用车4辆,年末公务用车保有量4辆,公务用车购置及运行维护费8万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加0万元;运行维护费8万元,比2014年决算减少0.96万元,主要用于保障教职工出差产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2015年云南省保山第一中学共执行国内公务接待32批次,1660人,接待费开支5万元;公务接待费比2014年决算15.81万元减少9.81万元,。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)相关口径说明

1基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。       

3“三公”经费决算数:指省级各部门(含下属单位)用财政拨款(含上年结转结余和当年预算)安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

 

 

附件:保山第一中学2015年度部门决算公开表

云南省保山第一中学2015年度部门决算公开表
预算代码: 309003
部门名称: 云南省保山第一中学


收入支出决算总表
公开01表
编制单位:保山第一中学 单位:万元
收      入 支      出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏次 1 栏次 2
一、财政拨款收入 1 4,557.43 一、一般公共服务 28
    其中:政府性基金 2 1.5 二、外交 29
二、上级补助收入 3 三、国防 30
三、事业收入 4 四、公共安全 31
四、经营收入 5 五、教育 32 4556.06
五、附属单位缴款 6 六、科学技术 33
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒 34
8 八、社会保障和就业 35 73.32
9 九、医疗卫生与计划生育 36
10 十、节能环保 37
11 十一、城乡社区 38
12 十二、农林水 39
13 十三、交通运输 40
14 十四、资源勘探信息等 41
15 十五、商业服务业等 42
16 十六、金融 43
17 十七、援助其他地区 44
18 十八、国土海洋气象等 45
19 十九、住房保障 46
20 二十、粮油物资储备 47
21 二十一、其他 48 1.50
22 二十二、债务还本 49
23 二十三、债务付息 50
本年收入合计 24 4,557.43 本年支出合计 51 4630.88
用事业基金弥补收支差额 25 73.45 结余分配 52
年初结转和结余 26 年末结转和结余 53
合计 27 4,630.88 合计 54 4630.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:保山第一中学 金额单位:万元
支出功能分类科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位
上缴收入
其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
云南省保山第一中学 4,557.43 4,557.43
205 教育支出 4,482.61 4,482.61
20502 普通教育 4,482.61 4,482.61
2050203   初中教育 1,455.30 1,455.30
2050204   高中教育 3,027.31 3,027.31
208 社会保障和就业支出 73.32 73.32
20805 行政事业单位离退休 8.32 8.32
2080502   事业单位离退休 4.10 4.10
2080599   其他行政事业单位离退休支出 4.22 4.22
20808 抚恤 65.00 65.00
2080801   死亡抚恤 65.00 65.00
229 其他支出 1.50 1.50
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.50 1.50
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1.50 1.50

 


支出决算表
公开03表
编制单位:保山第一中学 金额单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类
科目编码
科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
云南省保山第一中学 4,630.88 3,756.88 874.01
205 教育支出 4,556.06 3,683.56 872.51
20502 普通教育 4,556.06 3,683.56 872.51
2050203   初中教育 1,455.30 1,315.30 140.00
2050204   高中教育 3,100.76 2,368.25 732.51
208 社会保障和就业支出 73.32 73.32
20805 行政事业单位离退休 8.32 8.32
2080502   事业单位离退休 4.10 4.10
2080599   其他行政事业单位离退休支出 4.22 4.22
20808 抚恤 65.00 65.00
2080801   死亡抚恤 65.00 65.00
229 其他支出 1.50 1.50
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.50 1.50
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1.50 1.50
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位:保山第一中学 单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次 1 栏    次 2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 4,555.93 一、一般公共服务 30
二、政府性基金预算财政拨款 2 1.5 二、外交 31
3 三、国防 32
4 四、公共安全 33
5 五、教育 34 4482.61 4482.61
6 六、科学技术 35
7 七、文化体育与传媒 36
8 八、社会保障和就业 37 73.32 73.32
9 九、医疗卫生与计划生育 38
10 十、节能环保 39
11 十一、城乡社区 40
12 十二、农林水 41
13 十三、交通运输 42
14 十四、资源勘探信息等 43
15 十五、商业服务业等 44
16 十六、金融 45
17 十七、援助其他地区 46
18 十八、国土海洋气象等 47
19 十九、住房保障 48
20 二十、粮油物资储备 49
21 二十一、其他 50 1.50 1.50
22 二十二、债务还本 51
23 二十三、债务付息 52
本年收入合计 24 4,557.43 本年支出合计 53 4557.43 4,555.93 1.50
年初财政拨款结转和结余 25 年末财政拨款结转和结余 54
    一般公共预算财政拨款 26 55
    政府性基金预算财政拨款 27 56
28 57
合计 29 4,557.43 合计 58 4557.43 4,555.93 1.50
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
           公开05 
部门:保山第一中学 金额单位:万元
支出功能分类 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
云南省保山第一中学 4,555.93 3,756.88 799.05 4,555.93 3,756.88 3,406.63 350.25 799.05
205 教育支出 4,482.61 3,683.56 799.05 4,482.61 3,683.56 3,333.31 350.25 799.05
20502 普通教育 4,482.61 3,683.56 799.05 4,482.61 3,683.56 3,333.31 350.25 799.05
2050203   初中教育 1,455.30 1,315.30 140.00 1,455.30 1,315.30 1,033.89 281.42 140.00
2050204   高中教育 3,027.31 2,368.25 659.05 3,027.31 2,368.25 2,299.42 68.83 659.05
208 社会保障和就业支出 73.32 73.32 73.32 73.32 73.32
20805 行政事业单位离退休 8.32 8.32 8.32 8.32 8.32
2080502   事业单位离退休 4.10 4.10 4.10 4.10 4.10
2080599   其他行政事业单位离退休支出 4.22 4.22 4.22 4.22 4.22
20808 抚恤 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
2080801   死亡抚恤 65.00 65.00 65.00 65.00 65.00
注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
    公开06表
编制单位:保山第一中学 单位:万元
项目 本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 3,756.88 3,406.63 350.25
301 工资福利支出 1926.92 1926.92
30101   基本工资 1,185.23
30102   津贴补贴 448.69
  绩效工资 293.00
302 商品和服务支出 350.25 350.25
30201   办公费 17.07
30202   印刷费 36.17
30205   水费 28.77
30206   电费 12.06
30207   邮电费 31.23
30211   差旅费 16.05
30213   维修(护)费 8.01
30215   会议费 0.73
30216   培训费 9.54
30217   公务接待费 5.09
30218   专用材料费 13.29
30226   劳务费 80.14
30228   工会经费 25.60
30229   福利费 8.95
30231   公务用车运行维护费 8.14
30299   其他商品和服务支出 49.41
303 对个人和家庭的补助支出 1,479.71 1,479.71
30301   离休费 33.83
30302   退休费 915.64
30304   抚恤金 65.00
30305   生活补助 13.94
30308   助学金 75.20
30309   奖励金 376.10
310 其他资本性支出
31002   办公设备购置
31099   其他资本性支出
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:保山第一中学 金额单位:万元
支出功能分类 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 人员经费 日常公用经费
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
云南省保山第一中学 1.50 1.50 1.50 1.50
229 其他支出 1.50 1.50 1.50 1.50
22960 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 1.50 1.50 1.50 1.50
2296003   用于体育事业的彩票公益金支出 1.50 1.50 1.50 1.50
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。


“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
公开08表
编制单位:保山第一中学 单位:万元
项  目 行次 2015年度预算统计数 2015年度决算统计数
栏  次 1 2
一、“三公”经费支出 1
(一)支出合计 2 36.00 13.00
  1.因公出国(境)费 3
  2.公务用车购置及运行维护费 4 16.00 8.00
    (1)公务用车购置费 5
    (2)公务用车运行维护费 6 16.00 8.00
  3.公务接待费 7 20.00 5.00
    (1)国内接待费 8 20.00 5.00
    (2)国(境)外接待费 9
(二)相关统计数 10
  1.因公出国(境)团组数(个) 11
  2.因公出国(境)人次数(人) 12
  3.公务用车购置数(辆) 13
  4.公务用车保有量(辆) 14 4
  5.国内公务接待批次(个) 15 32
  6.国内公务接待人次(人) 16 1,660
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18
二、机关运行经费 19
(一)行政单位 20
(二)参照公务员法管理事业单位 21
注:1.“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
    2.“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。